ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی، امری است که از دی ماه سال ۱۴۰۲ برای مشمولین قانون پایانههای فروشگاهی اجباری شده و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی تعدادی نکات مهم دارند که از اشتباه مالیاتی برای شما جلوگیری میکنند که در این مقاله به آنها میپردازیم.
اول از همه، اگر درمورد سامانه مودیان مالیاتی اطلاعات کاملی ندارید میتوانید از لینکهای پایین استفاده کنید:
– انواع صورتحساب در سامانه مودیان مالیاتی
– بهترین برنامه سامانه مودیان مالیاتی چیست؟
مهم ترین نکات سامانه مودیان
سامانه مودیان مالیاتی نکات زیادی را دارد، اما مهم ترینها آنها، نکاتی هستند که در ارسال صورتحساب بکار برده میشوند تا از هرگونه مشکل و خطای مالیاتی جلوگیری کنند
ما در این وبلاگ، مهم ترین نکات سامانه مودیان را برای شما جمع آوری کردهایم و در اختیارتان قرار داده ایم
تفاوت صورتحساب برگشت از فروش و اصلاحی
بسیاری از مودیان که به سامانه مودیان مالیاتی صورتحساب ارسال میکنند تفاوت اصلی صورتحسابهای اصلاحی و برگشت از فروش را نمیدانند که با کلیک بر روی این لینک میتوانید فرق آنها را بصورت کامل متوجه شوید.
اما ارسال این ۲ صورتحساب جای یک دیگر موجب خطا و اشتباهات مالیاتی میشود. پس توصیه میکنیم با خواندن وبلاگ ما، تفاوت این ۲ صورتحساب را کاملا متوجه شده و از بروز هرگونه اشتباه مالیاتی جلوگیری کنید.
صورتحسابهای رد شده مهم هستند
یکی از مهم ترین نکات سامانه مودیان مالیاتی، صورتحسابهایی است که مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ارسال کرده و خریدار آنها را رد میکند. شاید در ظاهر اتفاق مهمی به وجود نیاید اما این صورتحساب مانند صورتحساب ابطالی نیست که ارزشی در سامانه مودیان نداشته باشد و فروشنده باید در وزارت دارایی، پاسخگوی ممیزان باشد که چرا این صورتحساب ارسال شده و بجای ابطال، از طرف خریدار، رد شده است.
پس بهتر است که قبل از ارسال صورتحسابها به خریداران اول از اینکه آنها صورتحساب را تایید میکنند مطمئن شویم.
نکته مهم: صورتحساب تجمیعی ارسال نکنید
ارسال صورتحساب تجمیعی به سامانه مودیان به این معنا است که فرض کنید شما در طی یک مدت، یکسری فروشهایی داشتهاید و حالا میخواهید که تمام آنها را به صورت یکجا در یک صورتحساب به سامانه مودیان ارسال کنید.
این کار ممکن است باعث اعمال بیشترین نرخ ممکن برای فروش ویا حتی حق العمل برای گردش حسابهای شما لحاض شود و به این معنی است که مالیات بیشتر از مبلغ درست مالیات شما نیاز به پرداخت دارید و همچنین باعث بروز مشکلاتی از طرف بیمه نیز برای شما میشود.
پس به هیچ عنوان، فاکتور یا صورتحساب تجمیعی در سامانه مودیان مالیاتی ارسال نکنید.
از شناسه کالاهای درست استفاده کنید
یکی دیگر از مهم ترین نکات سامانه مودیان مالیاتی، ثبت درست کالا و خدمات ارائه شده توسط شما در صورتحسابها است و آن هم به این معنی است که تمامی اطلاعات کالا و خدمات، به درستی ثبت شده باشند
به طور مثال شما ممکن است از شناسه کالا / خدمات اشتباه استفاده کنید، مثل کالایی مانند شکر که یک کالای اساسی تلقی میشود و مالیات بر ارزش افزوده آن صفر است اما برای این کالا در سامانه مودیان مالیاتی، ۲ نوع شناسه کالا آمده که یکی از آنها اطلاعات درست را دارد و دیگری با ارزش افزوده ۱۰ درصد هست که برای فروش های بجز مقدار عمده درحال استفاده است.
پس تمامی اطلاعات کالاها و خدمات خود را در سامانه مودیان بررسی کرده و بعد اقدام به ارسال صورتحساب کنید.
ارسال مجدد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات
در صورتحسابهای الکترونیکی، ۲ نوع مالیات هستند که به رسمیت شناخته میشوند
اولی آنها همان مالیات به ارزش افزوده است که برای هر کالا و خدماتی که ارائه میشود نرخ مصوب وجود دارد و طبق آن باید ارسال شود.
دومی هم مالیاتی است که فروشنده علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده از خریدار دریافت میکند که باید بصورت جداگانه در صورتحساب ها ارسال شود
پیشنهاد ما برنامههایی هستند که این ۲ را از هم مجزا کردند و یا حتی مالیات بر ارزش افزوده را به صورت خودکار ارسال میکنند که باعث ایجاد خطا و اشتباه مالیاتی نشوید، مانند سامانه مودیان دونات.
مهم ترین نکته: محدودیت زمانی سامانه مودیان را جدی بگیرید
سامانه مودیان مالیاتی یک محدودیت زمانی برای ارسال صورتحساب در نظر گرفته است که در حال حاضر از ۲۰ روز تا یک هفته متغییر است و آن به این معنی است که اگر از زمان صدور صورتحساب شما بیشتر از محدودیت زمانی گذشته باشد (به طور مثال فاکتور شما ۲۱ روز پیش صادر شده اما محدودیت زمانی در ۲۰ روز است)، سامانه مودیان دیگر آن فاکتور ویا صورتحساب را از شما قبول نمیکند ویا نباید آن صورتحساب را دیگر ارسال کنید ویا باید با تاریخ صدور دیگری آن فاکتور ویا صورتحساب را ارسال کنید که هردو این کار ها میتواند تاثیر نه چندان خوبی در مالیات شما داشته باشند.
نتیجه گیری
بهتر است قبل از ارسال هرگونه صورتحساب، اول آن را در سامانه آزمایشی مودیان فرستاده و آن را تست کنیم و بعد از مطمئن شدن از آن، به سراغ ارسال صورتحساب مورد نظر در سامانه اصلی مودیان برویم و در ارسال صورتحساب هایمان با یک تیم متخصص و حسابداران مجرب مشاوره داشته باشیم
تیم پشتیبانی دونات به صورت کامل در ارسال هرنوع صورتحساب پشت شماست و میتوانید روی کمک آنها حساب کنید. برای ارتباط با پشتیبانی میتوانید از شماره تلفنهای پایین صفحه استفاده نمایید.